******医院内控制度体系建设第三方服务项目市场调研公告
******医院内控制度体系建设进行市场调查、询价，现面向社会公示，诚邀具备服务能力的单位于2025年2月13日-2025年2月20日参与调研。（工作时间上午8:00-12：00，下午2：30-5：30，周末节假日除外）。
一、项目需求内容
（一）内部资料收集及调研
******医院内控建设现状及与外部合规性差异。
（二）风险评估实施
******医院单位层面与十二大业务领域实际内部控制情况开展基础性评价及内部控制风险评估，形成内部控制风险评估表和风险评估报告。
（三）业务流程梳理
******医院十二大业务领域内部控制业务流程图初稿，梳理业务定义、业务范围、职责分工、程序要求、具体流程及说明，明确十二大业务领域内部管理组织架构及职能职责、业务环节流程步骤、主责部门与主责岗位、控制文档、节点职责描述，使制度要求、流程图节点内容与流程说明标准一致。
（四）内部管理制度完善
******医院完成内部管理制度与权责体系的优化改进。提供各业务领域内部管理制度的修订建议，协助各归口管理部门优化完善各业务领域相关的内部管理制度，明确各业务领域管理机构及职责分工，梳理各业务环节控制目标、控制要求、关键程序、多环节衔接关系等，使基础的经济活动业务管理实现管理制度化。
（五）内控管理机制健全
******医院内控建设现状，完善《内部控制管理手册》，健全四权分离机制、权力运行制衡机制、不相容岗位分离机制、风险评估机制、内控评价机制、内控监督考核机制等。
二、供应商需递交的资料
（一）项目实施方案和报价方案
（二）资质证明文件
1.供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”。
2.供应商若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”。
3.对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”。
三、联系方式
联系人：张老师
电话：******
******医院新区健民楼五楼财务科
