一、合同编号：NMGZFCG-HT-2023-497846
二、合同名称：******人民政府车辆维修和保养服务定点服务采购合同
三、项目编号：NMGZFCG-DDFW-2023-262643
四、项目名称：******人民政府车辆维修和保养服务定点采购
五、合同主体
******人民政府
地址：内蒙古自治区-呼伦贝尔市-额尔古纳市额尔古纳市奇乾乡
联系方式：******
供应商(乙方)：额尔古纳市拉布大林志会修理部
地址：额尔古纳市拉布大林恩和哈达路109号
联系方式：******
六、合同主要信息
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半轴总成,采购数量：2; | 2(个) | 620.00 | 1240.00 |
| 2 | 轮胎螺丝杆,采购数量：6; | 6(个) | 50.00 | 300.00 |
| 3 | 齿轮油,采购数量：3; | 3(桶) | 130.00 | 390.00 |
| 4 | 轴承,采购数量：1; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 5 | 后车门,采购数量：1; | 1(个) | 2800.00 | 2800.00 |
| 6 | 空气滤,采购数量：1; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 7 | 机油,采购数量：2; | 2(桶) | 420.00 | 840.00 |
| 8 | 隔套,采购数量：1; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 9 | 脉冲论,采购数量：1; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 10 | 拉臂,采购数量：1; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 11 | 轮胎,采购数量：4; | 4(条) | 950.00 | 3800.00 |
| 12 | 轮毂,采购数量：2; | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 13 | 加力箱油封,采购数量：2; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 14 | 后传动轴十字轴,采购数量：1; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 15 | 喷漆,采购数量：1; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 16 | 后尾灯,采购数量：1; | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
| 17 | 工时费,采购数量：3; | 3(次) | 300.00 | 900.00 |
| 18 | 后弓子胶套,采购数量：1; | 1(套) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 机油滤,采购数量：1; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 20 | 油封,采购数量：1; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 21 | 轮胎螺丝帽,采购数量：6; | 6(个) | 55.00 | 330.00 |
| 22 | 加力箱油封,采购数量：1; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
合同金额： 16950.00元，大写(人民币)：壹万陆仟玖佰伍拾元整
七、本次验收内容
| 序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 半轴总成,采购数量：2; | 2(个) | 620.00 | 1240.00 |
| 2 | 轮胎螺丝杆,采购数量：6; | 6(个) | 50.00 | 300.00 |
| 3 | 齿轮油,采购数量：3; | 3(桶) | 130.00 | 390.00 |
| 4 | 轴承,采购数量：1; | 1(个) | 480.00 | 480.00 |
| 5 | 后车门,采购数量：1; | 1(个) | 2800.00 | 2800.00 |
| 6 | 空气滤,采购数量：1; | 1(个) | 120.00 | 120.00 |
| 7 | 机油,采购数量：2; | 2(桶) | 420.00 | 840.00 |
| 8 | 隔套,采购数量：1; | 1(个) | 220.00 | 220.00 |
| 9 | 脉冲论,采购数量：1; | 1(个) | 350.00 | 350.00 |
| 10 | 拉臂,采购数量：1; | 1(个) | 850.00 | 850.00 |
| 11 | 轮胎,采购数量：4; | 4(条) | 950.00 | 3800.00 |
| 12 | 轮毂,采购数量：2; | 2(个) | 1150.00 | 2300.00 |
| 13 | 加力箱油封,采购数量：2; | 2(桶) | 80.00 | 160.00 |
| 14 | 后传动轴十字轴,采购数量：1; | 1(个) | 150.00 | 150.00 |
| 15 | 喷漆,采购数量：1; | 1(次) | 400.00 | 400.00 |
| 16 | 后尾灯,采购数量：1; | 1(个) | 950.00 | 950.00 |
| 17 | 工时费,采购数量：3; | 3(次) | 300.00 | 900.00 |
| 18 | 后弓子胶套,采购数量：1; | 1(套) | 120.00 | 120.00 |
| 19 | 机油滤,采购数量：1; | 1(个) | 40.00 | 40.00 |
| 20 | 油封,采购数量：1; | 1(个) | 130.00 | 130.00 |
| 21 | 轮胎螺丝帽,采购数量：6; | 6(个) | 55.00 | 330.00 |
| 22 | 加力箱油封,采购数量：1; | 1(个) | 80.00 | 80.00 |
合同金额： 16950.00元，大写(人民币)：壹万陆仟玖佰伍拾元整
八、验收日期：2023年09月19日
九、验收组成员：高鹏岳、于海彤
十、验收意见：合格
十一、其他补充事宜：
******人民政府
2025年03月11日
